A、新增单据

采购结算单的新增功能。点击 新增单据 按钮（第一个）进入到采购结算单的新增窗口（图80），在单头位置选择结算的财务期间，选择结算的供应商名称，填写约定的付款时间和上线任务等信息，然后点 业务选择 按钮进入到该供应商在被选择的财务期间内的业务单据显示窗口（图81），要结算的业务单据前的空格打勾选中，点 确定 按钮保存，被选择的业务单据会移入到图82结算业务单据明细显示栏里，点击单头处的 确认 按钮保存退出，新增结算单成功。注：约定付款金额由移入的业务单据的结算总额自动生成。

图82 新增采购结算单窗口—被移入的业务单据

如果被移入的业务单据有差错，可以在不要的业务单据上选中，然后点 移出业务 按钮将被选中的业务单据移出（图83） ，如果有漏掉的业务单据没有移入到结算单，可以点 业务选中 按钮进入业务单据显示窗口再次选择单据并移入。

图83 业务单据移出